A Nota de Exportação será utilizada quando foi efetuada uma venda de mercadoria para fora do Brasil. Ou seja, o seu cliente é estrangeiro. Esta nota deve ser emitida através do caminho:

Menu Financeiro – Submenu NF Avulsa

Lembramos que esta nota não irá movimentar o estoque nem financeiro.

O primeiro campo a ser observado na emissão da nota fiscal é campo Tipo de Operação que estará disponível na seção Dados da Nota Fiscal, no início do preenchimento da nota. Você obrigatoriamente deverá informar o tipo de operação como Saída.

Outra informação que você deve observar é a Natureza da Operação. Deverá ser selecionada uma CFOP que caracterize a exportação de mercadorias.

Neste tipo de nota fiscal, também deverão ser observados os dados do destinatário da nota.

Na aba Destinatário deve ser marcada a opção em checkbox de Destinatário do Exterior. Marcando esta opção não será necessário informar o CNPJ, IE ou CEP do destinatário, uma vez que estas informações não existem nestas situações.

Porém será necessário preencher o código ID Estrangeiro deste destinatário.

No endereço, a cidade e estado já serão preenchidos automaticamente como EX (exterior). O usuário deverá informar o País e Código do País corretamente para que a nota seja autorizada.

Após marcado o check box citado acima, aparecerá mais uma aba chamada Dados de Exportação.

Você deverá preencher esta aba completamente, pois se algum campo estiver em branco a nota não será autorizada. As informações para o preenchimento destes campos irão variar conforme a sua exportação e os dados que seu contador lhe fornecer.

Depois de preencher corretamente todos os campos, você pode Salvar, Pré Visualizar e depois Emitir a NF sua nota de exportação, assim como as demais notas.

Após emitida, a nota estará disponível acessando Menu Financeiro - Submenu NF Emitidas.